2018-06-20 14:15:13
又有兩家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)被國家飛檢，昨天(6月19日)已發(fā)通告。這是新的國家藥監(jiān)局官網(wǎng)今年3月21日正式上線后，至今已經(jīng)有6家醫(yī)療器械公司在飛檢中被該局發(fā)布整頓通告。
國家藥監(jiān)局在對(duì)蘭州榮光義齒制作中心停產(chǎn)整改通告表示，在飛檢中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)質(zhì)量管理體系主要存在以下缺陷：
一、廠房與設(shè)施方面
企業(yè)庫房物料無貨位卡，無物料管理臺(tái)賬，原材料庫存數(shù)量無記錄，不符合《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)附錄(以下簡稱《規(guī)范》)中倉儲(chǔ)區(qū)應(yīng)當(dāng)能夠滿足原材料、包裝材料、中間品、產(chǎn)品等的貯存條件和要求，按照待驗(yàn)、合格、不合格、退貨或者召回等情形進(jìn)行分區(qū)存放，便于檢查和監(jiān)控的要求。
二、設(shè)計(jì)開發(fā)方面
企業(yè)提供的定制式全瓷固定義齒設(shè)計(jì)開發(fā)輸出資料未按設(shè)計(jì)控制程序進(jìn)行評(píng)審，不符合《規(guī)范》中設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)當(dāng)?shù)玫脚鷾?zhǔn)，保持相關(guān)記錄的要求。
三、采購方面
(一)企業(yè)采購控制程序(編號(hào)Q/RG G02.07-201)未包括合格供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)規(guī)定，不符合《規(guī)范》中企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立采購控制程序，確保采購物品符合規(guī)定的要求，且不低于法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。
(二)查看某公司的供方評(píng)定表，應(yīng)出具評(píng)審意見的生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、批準(zhǔn)人均未簽字，未標(biāo)明日期，不符合《規(guī)范》中應(yīng)當(dāng)選擇具有合法資質(zhì)的義齒原材料供應(yīng)商，核實(shí)并保存供方資質(zhì)證明文件，并建立檔案的要求。
四、生產(chǎn)管理方面
(一)2018年5月使用的固定義齒說明書上的產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)已過期(甘食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2630008號(hào))，未印現(xiàn)行有效產(chǎn)品注冊(cè)證編號(hào)，不符合《規(guī)范》中產(chǎn)品的說明書、標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的要求。
(二)企業(yè)定制式全瓷固定義齒的工藝流程圖未規(guī)定模型進(jìn)廠消毒的工序;口腔印模、口腔模型及成品的消毒作業(yè)指導(dǎo)書(編號(hào)RG-2016-002)規(guī)定：臭氧和紫外線消毒20—30分鐘，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，企業(yè)無臭氧和紫外線消毒設(shè)備，不符合《規(guī)范》中應(yīng)當(dāng)明確口腔印模、口腔模型及成品的消毒方法，并按照要求進(jìn)行消毒的要求。
(三)企業(yè)未對(duì)主要義齒原材料進(jìn)行物料平衡核查，不符合《規(guī)范》中應(yīng)當(dāng)對(duì)主要義齒原材料進(jìn)行物料平衡核查的要求。
五、質(zhì)量控制方面
企業(yè)不能按照《定制式義齒原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)程》(RG/GY-03-2016)規(guī)定提供某公司批號(hào)為17002125底膏的驗(yàn)收記錄，不符合《規(guī)范》中每批(臺(tái))產(chǎn)品均應(yīng)當(dāng)有檢驗(yàn)記錄，并滿足可追溯的要求。檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告或者證書等的要求。
六、不良事件監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)方面
企業(yè)未按照《不良事件監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度》(RG/G-07-2016)進(jìn)行用戶調(diào)查，未保存不良事件收集、處理及評(píng)審記錄，不符合《規(guī)范》中企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)接收、調(diào)查、評(píng)價(jià)和處理顧客投訴，并保持相關(guān)記錄的要求。
七、銷售和售后服務(wù)
企業(yè)未對(duì)銷售單位管理進(jìn)行規(guī)定，未建立完整的銷售單位檔案，未收集全部銷售單位醫(yī)療機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件，查訂單編號(hào)為RG180502396的銷售單位記錄，企業(yè)不能提供該銷售單位加工協(xié)議及資質(zhì)證明文件，不符合《規(guī)范》中應(yīng)當(dāng)選擇具有合法資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，保存醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資質(zhì)證明文件，并建立檔案的要求。
八、不合格品控制
企業(yè)未對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)返回的產(chǎn)品消毒、評(píng)審進(jìn)行規(guī)定，不符合《規(guī)范》中企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)返回的產(chǎn)品進(jìn)行消毒、評(píng)審的要求。
國家藥監(jiān)局對(duì)湖北仙明醫(yī)療器械有限公司的飛行檢查中發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)質(zhì)量管理體系主要存在以下缺陷：
一、廠房與設(shè)施方面
企業(yè)潔凈車間布局設(shè)計(jì)不合理。三十萬級(jí)潔凈內(nèi)二更設(shè)有生活輔助間，十萬級(jí)潔凈間內(nèi)粉碎間無必要的除塵設(shè)施，地面積污，多處電線與墻體接口孔縫大，無可靠密封，一二層電梯間存有危險(xiǎn)品和不合格品，不符合《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄(以下簡稱《規(guī)范》)中廠房與設(shè)施應(yīng)當(dāng)根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品的特性、工藝流程及相應(yīng)的潔凈級(jí)別要求合理設(shè)計(jì)、布局和使用的要求。
二、設(shè)備
(一)企業(yè)空氣凈化系統(tǒng)新風(fēng)口清洗和更換操作與程序控制文件規(guī)定不符;未監(jiān)測(cè)空氣凈化系統(tǒng)初效、中效初始?jí)翰詈蛯?shí)時(shí)壓差;未明確空氣凈化系統(tǒng)再確認(rèn)周期，驗(yàn)證資料中環(huán)境檢測(cè)數(shù)據(jù)未明確動(dòng)態(tài)或靜態(tài);空氣凈化系統(tǒng)未連續(xù)運(yùn)行，每天停機(jī)后重新啟動(dòng)要求30分鐘后生產(chǎn)，未進(jìn)行驗(yàn)證或測(cè)試，不符合《規(guī)范》中潔凈室(區(qū))空氣凈化系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過確認(rèn)并保持連續(xù)運(yùn)行，維持相應(yīng)的潔凈度級(jí)別，并在一定周期后進(jìn)行再確認(rèn)。若停機(jī)后再次開啟空氣凈化系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的測(cè)試或驗(yàn)證，以確認(rèn)仍能達(dá)到規(guī)定的潔凈度級(jí)別要求的要求。
(二)企業(yè)工藝用水文件中未對(duì)針管末道清洗用水輸送管道標(biāo)識(shí)、注射用水制水設(shè)備和輸送管道循環(huán)等防止污染措施明確要求，不符合《規(guī)范》中企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝用水的管理文件，工藝用水的儲(chǔ)罐和輸送管道應(yīng)當(dāng)滿足產(chǎn)品要求，并定期清洗、消毒的要求。
三、采購方面
(一)企業(yè)粉碎車間使用色母無批號(hào)、無采購記錄;原料庫ABS注塑料、高密度聚乙烯批號(hào)與企業(yè)購進(jìn)物料進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告等記錄不一致;不銹鋼毛細(xì)管、色母、色粉等均未列入企業(yè)采購清單，不符合《規(guī)范》中采購記錄應(yīng)當(dāng)滿足可追溯要求的要求。
(二)企業(yè)供應(yīng)商審核記錄不完整，未保留2016年、2017年合格供方目錄，不符合《規(guī)范》中企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商審核制度，并應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核評(píng)價(jià)的要求。
四、生產(chǎn)管理方面
(一)企業(yè)工藝流程中注塑、擠塑、吹塑等關(guān)鍵工序中，回用料添加配方比例和所允許次數(shù)等參數(shù)未做驗(yàn)證或確認(rèn)的規(guī)定，不符合《規(guī)范》中企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，明確關(guān)鍵工序和特殊過程的要求。
(二)針管末道清洗操作規(guī)程中工藝參數(shù)與《針管末道清洗過程工藝確認(rèn)報(bào)告》(XM/JS-JZ.MDQX.BG：2016)中驗(yàn)證結(jié)論要求不符，不符合《規(guī)范》中生產(chǎn)過程中需要對(duì)原材料、中間品等進(jìn)行清潔處理的，應(yīng)當(dāng)明確清潔方法和要求，并對(duì)清潔效果進(jìn)行驗(yàn)證的要求。
(三)企業(yè)未按規(guī)定清場(chǎng)，工人在注塑車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔周轉(zhuǎn)箱，針管車間十萬級(jí)清洗間超聲波清洗機(jī)內(nèi)存有上次使用后的污水，清場(chǎng)記錄中清場(chǎng)要求與《潔凈區(qū)工作環(huán)境管理制度》中潔凈區(qū)清場(chǎng)管理規(guī)定不符，不符合《規(guī)范》中應(yīng)當(dāng)建立清場(chǎng)的管理規(guī)定，以防止產(chǎn)品的交叉污染，并做好清場(chǎng)記錄的要求。
(四)企業(yè)多批次中間品存放于潔凈生產(chǎn)車間和過道，未對(duì)貯存條件和時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證，不符合《規(guī)范》中企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度規(guī)定各種無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品和材料的貯存條件，貯存場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的環(huán)境監(jiān)控設(shè)施，應(yīng)當(dāng)控制和記錄貯存條件，貯存條件應(yīng)當(dāng)在標(biāo)簽或使用說明書中注明的要求。
國家藥監(jiān)局通告稱，企業(yè)已對(duì)上述其質(zhì)量管理體系存在的缺陷予以確認(rèn)。該局責(zé)成企業(yè)所在省藥監(jiān)部門責(zé)令企業(yè)立即停產(chǎn)整改，待企業(yè)完成全部項(xiàng)目整改并經(jīng)所在地省藥監(jiān)部門跟蹤復(fù)查合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。